Retificação passo a passo com relatório da auditoria - Até 2017
Como retificar no PGDAS até 2017
Leonel Monteiro
Última atualização há 2 anos
Para fazer a retificação, você deve seguir os passos abaixo:
1º - Informar o Período de Apuração: Esse período deve seguir o mesmo período do relatório em PDF na página 3 conforme imagem abaixo:
2º - Conferir a Receita Bruta: Nunca deve alterar a Receita Bruta. Essa Receita no PGDAS, deve ter o mesmo valor do Relatório, página 3, conforme imagem.
3º - Marcar as atividades Econômicas: As atividades devem ser marcadas de acordo com o relatório para os campos das segregações serem abertos corretamente.
4º - Realizar a segregação das Receitas: Caso tenha Revenda SEM Substituição Tributária, deverá usar apenas o primeiro valor que aparece no relatório conforme imagem abaixo e colocar no PGDAS no campo da Receita, apenas isso e nada mais.
Já as Receitas COM Substituição Tributária, deverá usar o valor das Receitas e também selecionar o opção do imposto conforme destacado no Relatório, veja abaixo:
Para adicionar outro campo de Receita, basta clicar em "clique aqui" no meio superior da tela da "Revenda de mercadoria..." conforme imagem abaixo, assim vai conseguir colocar os outros valores:
Após acionar os outros campos das Receitas, basta colocar os próximos valores conforme o Relatório de Auditoria. Nesse exemplo abaixo, a segregação é uma Revenda que paga o ICMS, mas é monofásico de PIS e COFINS.
Já nessa outra Receita abaixo, a Revenda é Substituição Tributária de ICMS e também monofásico de PIS e COFINS.
Depois de fazer o processo acima, basta clicar para calcular dentro do PGDAS, no botão azul conforme imagem abaixo:
Por fim, o valor do PGDAS deve bater com o valor do imposto no Relatório de Auditoria, podendo apenas ter diferenças de 0,01 a 0,02 centavos, pois é arredondamento do sistema, caso a diferença passe desses valores, refaça a apuração, pois alguma coisa pode estar errada.
Caso os valores batam, basta transmitir e pronto, auditoria retificada! Depois espere alguns minutos, até algumas horas dependendo do dia, que o crédito será gerado e estará liberado para o pedido.